Tilinpäätöstiedot
Vuosi 2023 toi toimintaympäristöömme uusia haasteita.
Päättyvät vanhat sopimuskaudet ja hintatason yleinen nousu muun muassa materiaaleissa vaikuttivat myös Metsäsairilaan. Hintojen nostot 2023 vuodelle eivät aivan riittäneet vastaamaan kustannuskehitystä ja markkinaehtoisen liiketoiminnan siirtymisen myötä liiketoimintasiiroissa menetettyä tuloa. Tulevaisuudessa yhtiön keskittyessä yhä enemmän lakisääteiseen jätehuoltoon, on kulujen karsiminen sekä Mikkelin kaupungin jätetaksan hinnoittelulla yhä enemmän merkitystä yhtiön tuloskehitykseen.
Liikevaihto pysyi edellisvuoteen verrattuna samalla tasolla. 1.1.2023 tehdystä liiketoimintasiirrosta kirjattiin tilikaudelle kertaluonteinen 1 1350 535 euron myyntivoitto, joka nosti tilikauden tuloksen 1 340 125 € plussalle. Ilman liiketoimintasiirtoa Metsäsairilan tilikauden tulos oli -10 410 € tappiollinen.
Vuonna 2021 Metsäsairilan lajittelu- ja kierrätyskeskuksella vastaanotettu jätemäärä (tonneissa) oli kaikkien aikojen suurin Metsäsairila Oy:n historiassa, kertomusvuonna jätemäärät tippuivat vuoden 2022 tapaan. Yhtenä syynä jätemäärän pienenemiseen oli yritysten jätteen vastaanoton siirtyminen, poltettavaa jätettä ja tsv-sopimuksia lukuunottamatta, tytäryhtiölle. Jätemäärän pienentyessä, myös vastaanotosta saadut tuotot pienenivät. Sähkön myynti pieneni Riikinvoiman jätteeenkäsittelylaitoksen tuotanto-ongelmien sekä sähkönhinnanlaskun vaikutuksista n. -146 000 €. Sähköön myynnin laskulla on käytännössä suora lähes samansuuruinen tulosvaikutus. Mullan – ja pihatuotteiden myynti hiipui, mutta muissa tuloerissä pääosin hintojen noston vaikutuksesta, tulot kasvoivat.
Kuluissa suurimmat muutokset olivat sähkösopimuksen vaihtuessa sähkön hinnan nousu. Sähkökulut olivat yli 220 000 enemmän kuin edellisvuonna. Myös jätteenkäsittelymaksut sekä energiajätteen kuljetusmaksut nousivat Riikinvoiman ja Kotkan hyötyvoimalaitoksen hintojen noustessa. Kuljetuksissa suurin kulujen nousu johtui hyötyjakeiden siirtymisestä Metsäsairilan hoidettavaksi, jolloin Metsäsairilan hoitamien astioiden tyhjennysten määrä nousi merkittäväksi.
Jätekeskuksen jätteenkäsittelyn myyntituotot ja astiatyhjennysten jätteenkäsittelymaksut eriytettiin eri tulostileille. Jätteenkuljetustuottoja kertyi hintojen nousun johdosta sekä kuljetusten siirtymisen vuoksi edellisvuotta enemmän.
Henkilöstökulut pienenivät edellisvuoteen verrattuna n 12 %. Liiketoiminasiirrossa 1.1.2023 Metsäsairila Oy:n palveluksesta siirtyi neljä henkilöä tytäryhtiön palvelukseen. Vuokratyövoimaa ei tilikaudella käytetty. Poistojen pienentymiseen vaikuttaa liiketoimintasiirrossa tytäryhtiölle siirrettyjen käyttöomaisuuserin poistojen vaikutus.
Metsäsairila Oy:n päivitetyn strategian mukaisesti henkilökunnan koulutukseen käytettiin lähes samanverran rahaa kuin edellisvuonna vaikka henkilömäärä pieneni. Lisäksi prosessien digitalisointiin ja kehittämiseen panostettiin, joka nosti hieman palvelumaksuja ohjelmistojen osalta. Matkakulut ovat hienoisessa nousussa koronan jälkeen koulutusten ja muiden alan tapahtumien siirtyessä taas livetapahtumiksi.